通知公告

联系电话:0531-82153226

地址:济南市历城区柳埠镇突泉村3区226号

邮编:250113

公交线路:乘坐67路, 88支3, 88支5, 88支6至突泉村南站下车即是

捐赠账户:济南市儿童福利院

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部门(单位)整体支出绩效目标申报表 (2020年)
发表时间:2020/1/7 16:16:51 阅读数量:34

联系人马晓晨联系电话58668713
单位职能负责收养济南市行政区域内无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残儿童和社会弃婴、流浪憨傻痴呆儿童和服刑人员子女。
单位战略目标项目总目标是:为保障济南市孤残儿童生活,我院对济南市行政区域内的孤残儿童进行收养服务,为济南市范围内的孤残儿童的提供养治教康服务,解决孤残儿童困境,进一步缩小社会贫富差距,做好社会托底工作,使孤儿生活的更加幸福、更有尊严,提升孤残儿童的基本生活水平。   保证济南市辖区内的孤残儿童应该接受补助的儿童都得到补助,补助及时,基本生活医疗教育康复都得到保障。为济南市辖区符合家庭寄养条件儿童提供家庭寄养服务,保障家庭寄养按照寄养标准进行,寄养服务及时合规,及时足额的发放寄养家庭的劳务补贴,使寄养儿童享受家庭的温暖和父母的关爱,在家庭化的成长环境中,提高其生活自理能力、认知能力、劳动技能。济南市辖区的孤残儿童提供达到专业标准资格有经验的工作人员来照顾儿童的生活起居及为儿童提供教育医疗康复等方面提供专业服务,服务及时。运维济南市儿童福利院这1家福利机构,为济南市辖区的孤残儿童提供安全清洁的生活环境,及时方便的用车服务,以及设施设备维修服务等,保障儿童生活教育医疗康复井然有序进行,保障儿童福利院的整体运行安全由保障,运维相应及时合格。
年度绩效目标项目总目标是:为保障济南市孤残儿童生活,我院对济南市行政区域内的孤残儿童进行收养服务,为济南市范围内的孤残儿童的提供养治教康服务,解决孤残儿童困境,进一步缩小社会贫富差距,做好社会托底工作,使孤儿生活的更加幸福、更有尊严,提升孤残儿童的基本生活水平。 2020年绩效目标:2020年绩效目标是在以前年度的基础上继续为济南市区内的每一名孤残儿童提供充分保障。2020年计划开展380名以上儿童的养治教康服务,22户以上家庭寄养44名以上儿童的家庭寄养服务,90名以上公益岗的标准化社会服务并正常运维1家儿童福利机构。消防改造工程项目有效保障了福利院的消防安全。儿童专项经费目标在于保证在2020年济南市辖区内的孤残儿童应该接受补助的儿童都得到补助,补助及时,基本生活医疗教育康复都得到保障。儿童福利院运转经费及家庭寄养经费目的是为济南市辖区符合家庭寄养条件上儿童提供家庭寄养服务,保障家庭寄养按照寄养标准进行,寄养服务及时合规,及时足额的发放寄养家庭的劳务补贴,使寄养儿童享受家庭的温暖和父母的关爱,在家庭化的成长环境中,提高其生活自理能力、认知能力、劳动技能。公益性岗位人员经费目标是为每一位济南市辖区的孤残儿童提供达到专业标准资格有经验的工作人员来照顾儿童的生活起居及为儿童提供教育医疗康复等方面提供专业服务,服务及时。并为社会创造90人以上的公益性岗位。儿童福利院运行经费目标在于运维济南市儿童福利院这1家福利机构,为济南市辖区的孤残儿童提供安全清洁的生活环境,及时方便的用车服务,以及设施设备维修服务等,保障儿童生活教育医疗康复井然有序进行,保障儿童福利院的整体运行安全由保障,运维相应及时合格。消防改造工程项目有效保障了福利院的消防安全。
单位基本信息由财政局负责我院项目资金的审批及拨付。我院设置了办公室、康教中心、医护中心、业务科、膳食科、总务科6个科室,办公室负责负责院内综合管理服务;康教中心负责孤残儿童的养护、康复、教育工作;业务科负责家庭寄养、单元房的管理;膳食科负责孤残儿童膳食保障服务;医护中心负责院内孤残儿童的医疗护理等工作;总务科负责院内消防安保维修等后勤保障工作,保证儿童生活环境安全、干净。
人员情况内容20192020
人员编制数(人)6868
在职人员总数(人)5554
其中:在编人员数(人)5554
      其他人员数(人)00
预算情况(万元)内容2019年部门收入2020年部门预算收入数内容2019年部门支出2020年部门预算支出数
年初预算数调整预算数决算数年初预算数调整预算数决算数上年末结转数上年末结余数
上级财政拨款



基本支出        949.34          1,086.93                 1,086.93            16.72
            4,276.45
本级财政安排3395.353510.543510.544276.45项目支出       2,271.81            2,423.61                   2,423.61         1,495.78

其他资金



收入合计



支出合计





年度主要任务职能政策或重点任务对应的拟安排项目预算资金(万元)其中:是否重点项目支出
财政拨款(万元)其他资金(万元)
儿童福利孤残儿童养治教康保障儿童专项经费     1,798.89                                            1,798.89

公益性岗位人员经费        876.02                                               876.02

儿童福利院运转经费        197.92                                               197.92

儿童福利院运行经费        182.51                                               182.51

消防改造工程        323.85                                               323.85

合计



一级指标二级指标三级指标目标值
产出指标数量指标收养孤残儿童数>=380


家庭寄养儿童数>=44人


公益岗人数>=90人


儿童福利院运维数量=1


参与消防改造的福利院数量=1家


质量指标服务孤残儿童达标率=100%


孤残儿童应补尽补率=100%


寄养标准达标率=100%


公益岗人员资质达标性达标


儿童福利院运转情况正常运转


儿童福利院运维验收通过率=100%


设备购置验收通过率=100%


消防设备第三方检测通过率=100%


时效指标儿童养治教康工作开展及时性及时


儿童补助资金发放及时性及时


寄养工作开展及时性及时


公益岗人员服务及时性及时


儿童福利院运维响应及时性及时


消防设备联动及时性及时


效益指标社会效益指标孤残儿童保障率=100%


寄养儿童社会融入度融入


提供公益岗就业岗位数>=90人


消防设备保证孤残儿童安全度安全


生态效益指标生活污水处理率=100%


儿童生活垃圾处理率=100%


可持续影响指标信息公开情况公开


长效管理机制健全性健全


人力资源管理规范性规范


配套设施完备性完备


优秀成果共享情况共享


档案管理机制健全性健全


应急响应机制健全性健全


满意度指标服务对象满意度指标孤残儿童满意度=100%


寄养儿童满意度=100%


其他需要说明的问题
填报单位负责人:

填报人:



填报时间:



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