部门(单位)名称      济南市儿童福利院

预算编码                307021

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：马晓晨

联系电话：58668713

报告日期：2020年4月9日

济南市儿童福利院（制）

一、单位概况

（一）单位基本情况

1.主要职能

负责收养济南市行政区域内无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残儿童和社会弃婴、流浪憨傻痴呆儿童和服刑人员子女。

2.单位构成

由财政局负责我院项目资金的审批及拨付。我院设置了办公室、康教中心、医护中心、业务科、膳食科、总务科6个科室，办公室负责负责院内综合管理服务；康教中心负责孤残儿童的养护、康复、教育工作；业务科负责家庭寄养、单元房的管理；膳食科负责孤残儿童膳食保障服务；医护中心负责院内孤残儿童的医疗护理等工作；总务科负责院内消防安保维修等后勤保障工作，保证儿童生活环境安全、干净。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位于2019年收到济南市财政局下达的儿童专项经费1798.89万元、儿童福利院运行经费182.51万元、儿童福利院运转经费197.92万元、消防改造工程323.85及公益性岗位人员经费876.02万元，资金全部下拨到位。

这些项目保障了在院孤残儿童在养育、治疗、教育、康复、送养、就医、上学等方面的需求；保障了我院物业、职工班车正常运行、院内消防安全等需求以及公益性岗位人员工资待遇等需求，并进一步提高了我院孤儿的基本生活水平，改善了服务环境，调动了服务人员工作积极性并保证了专业人员的稳定性，为孤残儿童提供了安全、舒适、健康的成长环境。

二、单位整体支出管理及使用情况

2019年度我院儿童专项经费支出1196.95万元，儿童福利院运行经费支出135.05万元，公益性岗位人员经费支出560.73万元。上述经费保障了我院孤残儿童的基本生活、医疗、康复及教育，维持了我院物业安保及职工班车的正常运行，并保障了公益性岗位人员劳务费的按时发放。使孤残儿童在安全舒适的生活环境中，享受到优质的医疗康复教育服务，为职工提供了便利的交通条件，保障职工的稳定性，促进工作积极性，更好的为孤残儿童提供服务。

2019年年末我院在院孤儿人数为388人，实现孤儿脑瘫智力障碍特训57人次，康复工作人员完成520余次训练记录，156次康复评估，书写教案2000余份。促进了中重度残障儿童认知、生活自理和生存技能等能力的提升。

2019年度，全年因病住院儿童人数124人次，住院儿童均得到有效治疗。通过接受矫治康复手术治疗，提高了孤残儿童的生命生活质量，促使他们更好的融入社会，其中有7名儿童接受康复治疗后被家庭收养，成功融入社会。同时，切实保证了在院孤残儿童的膳食营养需要，精心搭配、科学烹调，全年未出现食品安全问题。及时满足孤残儿童的日常生活需要，丰富孩子的业余生活和兴趣爱好，使我院孤残儿童基本生活得到有效保障。我单位在2019年度局属事业单位绩效考核中被评为优秀，基层群众对孤儿保障工作满意度100%。

绩效自评工作中发现：一、儿童专项经费未全部支出，分析原因主要是部分通过政府采购的儿童用品尚未付款。二、公益性岗位人员经费未全部支出，分析原因为2018年度公益岗经费结余约280.61万元，全部结转至2019年用于部分工作人员的劳务经费支出。

三、整体支出绩效情况

我院2019年度项目支出绩效自评全面展开，涵盖项目11个，涉及预算资金3927.75万元。我院2019年度项目绩效自评的11个项目中，有11个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期目标。对儿童养治教康工作健康有序发展等方面都取得良好的成效，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。我院将以本次预算项目支出绩效评价为契机，继续强化资金绩效管理工作，进一步加强预算编制执行环节绩效控制、完善预算项目支出管理、切实提高绩效成果运用，确保财政资金高质量运行。

四、存在的主要问题

通过对专项资金项目预算执行情况、项目资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况的梳理，查找分析原因，但还存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高的问题。

五、改进措施和有关建议

1.将自评结果反馈项目执行部门，督促其按本项目的预算编制内容认真执行。确保专项资金使用达到预算编制的预期目标，合理规范管理资金。

2.加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金的合理使用提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，科学合理地编制本年度预算安排。

3.加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金与项目实施情况挂钩，提升资金的使用效能。

我院作为绩效自评工作的责任主体，下年度会继续严格按照资金使用要求来管理使用专项资金，同时提高绩效认识，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，明确各科室相关工作人员，强化资金支出和使用责任，提高资金使用绩效。 

    济南市儿童福利院

  2020年4月9日